2022年，市十五届人大常委会第四次会议听取并审议了2021年度预算执行情况、决算草案及其他财政收支情况的审计工作报告，并要求被审计部门和单位强化整改主体责任，注重从制度层面剖析原因、找出根源、补齐短板，健全长效机制，确保整改落实到位。
市政府及各相关部门认真落实市人大常委会审议意见，逐条研究整改措施，压实整改责任，市审计局逐项紧盯抓实、逐件对账销号，具体整改情况如下：
一、市本级预算执行和决算草案审计查出问题的整改情况
（一）bet36体育在线_bet36体育投注@：“部分产业扶持专项资金连续多年预算执行率较低”问题。对于审计指出的四项产业扶持专项资金，各相关单位均已部署了相应的整改工作。一是去产能专项资金。2022年去产能专项资金年初预算2000万元，截止7月已执行100%；二是工业用地容积率专项资金。2022年年初预算已由往年的500万元降为200万元，预算执行率将大幅度提高；三是新能源汽车补贴专项资金。这项资金为配套上级资金，需上级资金到位后再合并拨付；四是金融业发展专项资金。将根据实际支出需求合理确定下年度支出预算规模，进一步提高预算编制的科学性和准确性。
（二）bet36体育在线_bet36体育投注@：“个别市属国资企业少缴国资收益”问题。审计指出后，相关公司已将2277.09万元国资收益补缴至财政非税专户。
（三）bet36体育在线_bet36体育投注@：“全面实施预算绩效管理的进度有待加快”问题。
在部门整体绩效重点评价试点方面，张家港市财政局2022年已将对科协的部门整体绩效重点评价工作列入年初计划，5月7日对科协发出部门整体绩效评价通知，5月13日召开重点评价启动会，第三方已按规定要求开展绩效评价工作；在政府绩效评价试点方面，已正式启动政府绩效评价试点工作,对南丰镇政府开展财政运行综合绩效评价。
二、保税区预算执行及决算草案审计查出问题的整改情况
（一）bet36体育在线_bet36体育投注@：“预算管理方面”问题。保税区财政局已于2022年7月将存款利息、罚没收入等共计3705.46万元非税收入上缴国库。
（二）bet36体育在线_bet36体育投注@：“合同执行管理方面”问题。保税区相关部门就该问题召开了局务会议，强调各科室要加强过程监督，不折不扣落实好服务合同内容。同时制定了相关制度，严格把关合同条款执行。
（三）bet36体育在线_bet36体育投注@：“资产管理方面”问题。保税区相关部门已按要求收集安全环保监控和应急指挥系统以及环境管理应急预警中心系统的申请报告、合同等相关文件资料，并于今年8月将两个系统共计627.04万元列入无形资产管理。
三、市级部门预算执行和决算审计查出问题的整改情况
（一）bet36体育在线_bet36体育投注@：“部分项目的预算执行率较低”问题。一是追加预算执行率较低的相关单位今后将提前谋划相关费用，合理安排经费预算和支出进程。二是省财政厅和省交通运输厅于2022年6月中旬对2020年第二批江苏省交通发展专项资金补助金额进行调减，接到通知后相关部门已对项目实施单位完成的投资额进行了审核，并于7月27日按规定将相关专项补助资金拨付到位。根据上级最新通知要求，2021年江苏省交通养护专项资金（农村公路养护）基数由566万元调整为159.50万元。原566万元上缴回市财政，市财政重新下达了属于上级转移支付的159.5万元，已按预算的要求执行到位。三是相关单位将完善专项资金预算编制，科学合理设定专项资金扶持重点和内容。指导企业提前组织项目申报，缩短项目资金拨付时间，提高预算执行率。
（二）bet36体育在线_bet36体育投注@：“个别部门和单位决算支出不够完整”问题。相关单位已进行了相应的账务处理，并完善了工作制度，强化监督管理。
四、重点项目和专项资金审计查出问题的整改情况
（一）张家港市高标准农田建设情况专项审计调查发现问题整改情况
对审计指出的四类问题，市农业农村局和相关部门均部署了相应的整改工作。
1.bet36体育在线_bet36体育投注@：“参建单位履职情况方面”问题。市农业农村局要求建设单位督促监理单位整改纠正，加强工程建设管理，并要求建设单位追究监理单位失职的相关责任。目前，监理单位已办理好人员调整的相关手续，对相关监理人员进行批评教育。在后续高标准农田建设过程中，市农业农村局将在市级平台对全市农田建设项目监理单位统一进行招投标，严格监理单位的资格审查、强化监理单位的履职管理。
2.bet36体育在线_bet36体育投注@：“合同签订及执行方面”问题。市农业农村局要求相关镇（区）严格执行《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规，加强合同管理，强化招标文件、合同文件及项目相关条款等审查工作，并组织项目建设单位集中教育培训。目前，相关镇（区）已在合同中补充完善了人工费用和拨付周期相关条款，并承诺在下次工程款支付时补齐农民工工资专户。
3.bet36体育在线_bet36体育投注@：“后期管护方面”问题。目前，根据上级相关文件要求，市农业农村局已与水务局沟通拟定了《张家港市农田水利工程设施长效管护考核办法》，待征求相关部门及镇（区）意见后正式发文。
4.bet36体育在线_bet36体育投注@：“资产管理方面”问题。市农业农村局已与相关镇（区）对接，并落实高标准农田基础设施资产录入工作。相关镇（区）承诺在年底前完成2020年、2021年高标准农田基础设施录入镇级固定资产。
（二）张家港市农村集体资产管理情况专项审计调查发现问题整改情况
1.bet36体育在线_bet36体育投注@：“相关政策执行方面”问题。对于未及时下拨的2019年度村级纳税奖补资金，相关镇（区）已将2019年纳税返还预算指标追加申请单交于财政，并经政府办公会议通过，下达了该笔款项指标。该笔款项已于5月5日全部发放到位。
2.bet36体育在线_bet36体育投注@：“农村集体资产管理方面”问题。对于资产账实不符问题涉及到的6家区镇已进行相应的账务处理，虚增资产规模的区镇已完成资产核销。
3.bet36体育在线_bet36体育投注@：“农村集体资产产权交易方面”问题。一是对于部分农村产权交易未按规定进入市级平台交易问题。相关镇（区）修订了《张家港市农村集体产权流转交易实施细则（试行）》，对分级交易规则进行规定和完善；二是对于部分农村产权交易存在线下交易行为问题。相关镇（区）完善了线上交易手续，补办农村产权交易平台的线上交易手续。
4.bet36体育在线_bet36体育投注@：“信息化管理方面”问题。一是对于“农村集体‘三资’智慧监管平台系统功能模块不够齐全，个别财务管理预警功能未使用”问题。目前市农村集体“三资”智慧监管平台工程模块已在全市各镇进行推广使用，系统内目前共录入390个工程项目。有关财务预警功能5月份已经启用，提醒监管部门及各村及时跟踪并监管村级财务风险情况。二是对于“部分基础信息录入错误、资产性质分类不准确”问题。要求各村（社）对“三资”智慧监管平台中的资产、资源性质进行自查自纠，各办事处（街道）对辖区内各村（社）的资产、资源性质进行检查，对确实有出租收益但被列入非经营性用途的资产、资源进行调整，目前资产性质在系统中显示不准确的已更改。
（三）张家港市集贸市场标准化建设改造专项审计调查发现问题整改情况
1.bet36体育在线_bet36体育投注@：“工程建设改造方面”问题。一是对于“个别改造后投入运营的集贸市场未办理排水许可证”问题。一家集贸市场管理方按规定递交了排水许可证申请资料，给排水公司现场勘察发现部分污水出口接入雨水市政管网未达到相关要求。规建、施工方、市场方会同给排水公司综合排查溯源后，计划列入保税区市政管网工程项目进行整改。一家市场内管道施工已完成，待市场外围的排污设施改造完成后，接入市政管网并办理排水许可申请；二是对于“部分建设单位未按合同约定向施工单位收取履约保证金”问题。相关建设单位已在招标文件中写清楚履约保证金是否交付条款，施工合同签订后严格按合同条款执行。
2.bet36体育在线_bet36体育投注@：“市场经营管理方面”问题。一是对于“存在经营户所使用计量器具未按规定检定即投入使用的情况”问题。相关集贸市场已对未经检定的台秤摊位进行了教育引导，并对场内计量器具进行清查检定，已经全部检定合格。对新购买的计量秤向市计量所申请检定并已全部通过；二是对于“个别熟食店操作人员健康证已过期”问题。涉及到的熟食店操作人员健康证已经完成换证。
（四）惠民惠农财政补贴资金管理情况审计专题发现问题整改情况
1.bet36体育在线_bet36体育投注@：“补贴政策清单公开不完整”问题。根据审计意见，市财政局已将13项惠民惠农政策添加进张家港市惠民惠农财政补贴政策清单，并在市政府网站进行了公示。在以后年度如有惠民惠农政策的新增或变更，也将及时对补贴政策清单进行更新并在市政府网站公示。
2.bet36体育在线_bet36体育投注@：“部分补贴项目未实现全过程绩效管理”问题。5个部门将对2022年度惠民惠农财政补助资金进行绩效评价，实现全过程管理，严格落实《bet36体育在线_bet36体育投注@：进一步加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理的指导意见》规定，确保资金使用管理规范。
（五）财政涉粮专项资金审计专题发现问题整改情况
bet36体育在线_bet36体育投注@：“多拨付地储粮贷款利息补贴271.54万元”问题，至2022年7月底市财政已将多拨付的利息补贴271.54万元收回。
五、国有资产管理和自然资源资产审计情况查出问题的整改情况
（一）国有资产管理使用审计情况发现问题整改情况
一是bet36体育在线_bet36体育投注@：“部分单位未及时确认固定资产”问题。一家单位未售的29套门面房还未办理物业用房确权手续，需要预留一些门面房作为物业用房备用房，这29处门面房是对外出售还是要作为物业用房移交还未作出定论；一家单位未入账核算的公车及房产已于2022年6月入账核算；一家单位3处资产已计入交通公共基础设施，一处资产已按照固定资产管理相关要求进行了备查簿登记。
二是bet36体育在线_bet36体育投注@：“部分单位房屋权属变更滞后”问题。目前，房产证变更工作正在推进中，部分单位已完成办理变更手续，今后将严格按照《城市房屋权属登记管理办法》登记管理好单位现有房屋资产。
三是bet36体育在线_bet36体育投注@：“行政事业单位资产管理有待进一步加强”问题。一家单位已于今年7月中旬开展固定资产清理工作，待清理结束后会将固定资产准确数据导入资产云管理平台；一家单位资产清理工作正在进行中，后续结合清理结果，将清理后的资产情况一并录入资产云平台中，预计在11月底完成。
四是bet36体育在线_bet36体育投注@：“非税收入管理不规范”问题。相关单位已将租金收入和补偿款按照《行政单位财务规则》（财政部令71号）的相关规定扣除已交税金及相关房屋维修工程款（扣除共计179.58万元）后余额529.3万元上缴财政。
（二）自然资源资产管理和生态环境保护责任履行审计发现问题整改情况
一是bet36体育在线_bet36体育投注@：“贯彻落实河长制方面”问题。2021年10月，相关区镇的河长办组织召开了联系部门协调会，对河长巡河标准及台账制作流程进行了再明确。一是制作交办单汇总表，实行一单一记，防止出现跳号或重复；二是督促相关责任单位将整改完成情况以文字照片的形式记录存档，做好交办事项记录台账的闭环工作；三是按照该区镇相关制度，进一步规范河长制管理工作。通过按季度收集河长巡河台账，形成河长制工作通报制度并将完成情况纳入年度考核，加强对各级河长巡河记录台账的监督检查。
二是bet36体育在线_bet36体育投注@：“污水处理收集方面”问题。由相关区镇的建管条线牵头，对企业办理排水许可证情况进行排摸，督促企业加快办理排水许可证，并对农村生活污水管网加强管护。
六、工程造价审计发现问题整改情况
对市公安局看守所、拘留所、武警中队和警犬基地迁建项目竣工决算审计中发现的问题，各被审计单位均部署了相应的整改工作。
1.bet36体育在线_bet36体育投注@：“合同签订不规范”问题。相关单位今后将加强合同签订管理制度、完善合同签订程序，合同若发生更改，将重新审批，确保合同唯一性；超付部分资金已收回。对于供电外部合同，将严控外部供电方案关，如有重大调整，及时与供电部门沟通并签订补充合同，按原合同与补充合同的差额，及时办理退款手续。
2.bet36体育在线_bet36体育投注@：“工程签证不及时”问题。相关单位在合同中明确签证时效性，今后全力督促施工单位严格按照制定的《项目签证管理办法》及《bet36体育在线_bet36体育投注@：进一步提升项目管理效率的通知》文件要求执行。
苏公网安备 32058202010198号
